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金盾股份(300411)2023年中报解读：经营活动现金流净额连续10年为负，通风与空气处理系统设备收入的小幅下降导致公司营收的下降
浙江金盾风机股份有限公司于2014年上市。公司的主营业务为地铁、隧道、核电、军工等领域通风系统装备的研发、生产和销售。
根据金盾股份2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收1.83亿元，同比下降18.05%。扣非净利润631.24万元，同比大幅下降78.30%。金盾股份2023年半年度净利润1,028.34万元，业绩同比大幅下降68.27%。
PART 1
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通风与空气处理系统设备收入的小幅下降导致公司营收的下降
1、主营业务构成
公司的主要业务为通风系统行业，占比高达97.14%，其中通风系统产品为第一大收入来源，占比96.86%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 通风系统行业 | 1.78亿元 | 97.14% | 25.13% |
| 建筑安装行业 | 524.61万元 | 2.86% | 30.84% |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 通风系统产品 | 1.78亿元 | 96.86% | 24.91% |
| 建筑安装 | 524.61万元 | 2.86% | 30.84% |
| 其他业务 | 50.95万元 | 0.28% | - |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 境内 | 1.83亿元 | 99.72% | 25.08% |
| 其他业务 | 50.95万元 | 0.28% | - |
2、通风与空气处理系统设备收入的小幅下降导致公司营收的下降
2023年半年度公司营收1.83亿元，与去年同期的2.24亿元相比，下降了18.05%，主要是因为通风与空气处理系统设备本期营收1.78亿元，去年同期为1.86亿元，同比小幅下降了4.3%。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2023中报营收 | 2022中报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 通风与空气处理系统设备 | 1.78亿元 | 1.86亿元 | -4.3% |
| 其他业务 | 575.56万元 | 3,815.34万元 | -84.91% |
| 合计 | 1.83亿元 | 2.24亿元 | -18.05% |
3、通风与空气处理系统设备毛利率的小幅增长推动公司毛利率的小幅增长
2023年半年度公司毛利率从去年同期的22.06%，同比小幅增长到了今年的25.29%，主要是因为通风与空气处理系统设备本期毛利率24.91%，去年同期为23.21%，同比小幅增长了1.7%。
4、通风与空气处理系统设备毛利率持续增长
值得一提的是，虽然通风与空气处理系统设备营收额在下降，但是毛利率却在提升。2020-2023年半年度通风与空气处理系统设备毛利率呈大幅增长趋势，从2020年半年度的18.04%，大幅增长到2023年半年度的24.91%。
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