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科锐国际(300662)2024年一季报深度解读：主营业务利润同比大幅下降导致净利润同比小幅下降
北京科锐国际人力资源股份有限公司于2017年上市，实际控制人为“高勇”。公司的主营业务为人力资源行业，其中灵活用工为第一大收入来源，占比91.81%。
2024年一季度，公司实现营收26.39亿元，同比小幅增长10.30%。扣非净利润2,273.05万元，同比小幅下降10.01%。科锐国际2024年第一季度净利润3,938.00万元，业绩同比小幅下降9.26%。
PART 1
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主营业务利润同比大幅下降导致净利润同比小幅下降
1、净利润同比小幅下降9.26%
本期净利润为3,938.00万元，去年同期4,339.76万元，同比小幅下降9.26%。
净利润同比小幅下降的原因是：
虽然营业外利润本期为1,972.01万元，去年同期为114.49万元，同比大幅增长；
但是主营业务利润本期为2,387.08万元，去年同期为4,895.79万元，同比大幅下降。
2、主营业务利润同比大幅下降51.24%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 26.39亿元 | 23.93亿元 | 10.30% |
| 营业成本 | 24.73亿元 | 22.21亿元 | 11.34% |
| 销售费用 | 3,870.28万元 | 4,363.35万元 | -11.30% |
| 管理费用 | 6,449.89万元 | 5,706.15万元 | 13.03% |
| 财务费用 | 719.83万元 | -549.77万元 | 230.93% |
| 研发费用 | 1,836.99万元 | 1,591.30万元 | 15.44% |
| 所得税费用 | 1,253.73万元 | 1,685.79万元 | -25.63% |
2024年一季度主营业务利润为2,387.08万元，去年同期为4,895.79万元，同比大幅下降51.24%。
虽然营业总收入本期为26.39亿元，同比小幅增长10.30%，不过毛利率本期为6.30%，同比小幅下降了0.87%，导致主营业务利润同比大幅下降。
3、非主营业务利润同比大幅增长
科锐国际2024年一季度非主营业务利润为2,804.66万元，去年同期为1,129.76万元，同比大幅增长。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 2,387.08万元 | 60.62% | 4,895.79万元 | -51.24% |
| 营业外收入 | 1,983.56万元 | 50.37% | 117.91万元 | 1582.26% |
| 其他收益 | 813.55万元 | 20.66% | 1,059.47万元 | -23.21% |
| 其他 | 30.66万元 | 0.78% | -40.79万元 | 175.15% |
| 净利润 | 3,938.00万元 | 100.00% | 4,339.76万元 | -9.26% |
PART 2
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行业分析
1、行业发展趋势
科锐国际属于人力资源服务行业，专注于中高端人才寻访、灵活用工及人力资源外包服务。 人力资源服务行业近三年受企业数字化转型与灵活用工需求驱动，市场规模年复合增长率超12%，2025年预计突破万亿。未来趋势聚焦AI技术应用深化、全球化服务拓展及垂直领域专业化分工，灵活用工占比持续提升至45%以上。
2、市场地位及占有率
科锐国际为国内人力资源服务行业头部企业，灵活用工业务市占率约8%，高端人才寻访细分领域位列前三，2025年灵活用工营收占比超65%。
3、主要竞争对手
| 公司名（股票代码） | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 科锐国际（300662） | 覆盖灵活用工、招聘流程外包及咨询的全链条服务商 | 2025年灵活用工营收占比超65% |
| 外服控股（600662） | 综合人力资源服务商，侧重人事管理及薪酬福利 | 2025年人事管理服务营收占比约58% |
| 北京城乡（600861） | 区域性人力资源服务龙头，聚焦外包及派遣 | 2024年人力资源外包收入占比52% |
| 人瑞人才（6919.HK） | 灵活用工领域专业化服务商，侧重IT及互联网行业 | 灵活用工业务占比85%（2025年数据） |
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