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久其软件(002279)2024年中报解读：信息服务收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长，商誉存在减值风险
北京久其软件股份有限公司于2009年上市，实际控制人为“董泰湘”。公司主营业务是电子政务、集团管控、数字传播领域的研发和管理咨询服务。主要服务包括管理软件和数字传播。
根据久其软件2024年半年度财报披露，2024年半年度，公司实现营收17.54亿元，同比大幅增长61.06%。扣非净利润-1.54亿元，较去年同期亏损增大。久其软件2024年半年度净利润-1.62亿元，业绩较去年同期亏损增大。本期经营活动产生的现金流净额为-4.53亿元，营收同比大幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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信息服务收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长
1、主营业务构成
公司主要从事互联网业务、电子政务、集团管控，其中信息服务为第一大收入来源。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 互联网业务 | 14.95亿元 | 85.21% | 2.02% |
| 电子政务 | 1.34亿元 | 7.65% | 83.96% |
| 集团管控 | 1.22亿元 | 6.95% | 96.62% |
| 其他业务 | 340.31万元 | 0.19% | 81.73% |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 信息服务 | 14.95亿元 | 85.21% | 2.02% |
| 技术服务 | 2.02亿元 | 11.54% | 93.11% |
| 软件产品 | 4,286.06万元 | 2.44% | 91.64% |
| 硬件产品 | 1,080.96万元 | 0.62% | 24.86% |
| 其他业务 | 340.31万元 | 0.19% | 81.73% |
2、信息服务收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长
2024年半年度公司营收17.54亿元，与去年同期的10.89亿元相比，大幅增长了61.06%，主要是因为信息服务本期营收14.95亿元，去年同期为7.68亿元，同比大幅增长了94.73%。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2024中报营收 | 2023中报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 信息服务 | 14.95亿元 | 7.68亿元 | 94.73% |
| 技术服务 | 2.02亿元 | 2.02亿元 | 0.25% |
| 软件产品 | 4,286.06万元 | 9,414.63万元 | -54.47% |
| 其他业务 | 1,421.28万元 | 2,555.54万元 | - |
| 合计 | 17.54亿元 | 10.89亿元 | 61.06% |
3、技术服务毛利率小幅提升
产品毛利率方面，2024年半年度信息服务毛利率为2.02%，同比大幅下降38.97%，同期技术服务毛利率为93.11%，同比小幅增长9.52%。
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