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腾远钴业(301219)2023年中报解读：钴产品收入的大幅下降导致公司营收的小幅下降，主营业务利润同比大幅下降
赣州腾远钴业新材料股份有限公司于2022年上市，实际控制人为“罗洁”。公司主要从事钴、铜产品的研发、生产与销售，为国内领先的钴盐生产企业之一，核心产品为氯化钴、硫酸钴等钴盐以及四氧化三钴等钴氧化物。此外，由于铜钴伴生的特点，还生产电积铜。
根据腾远钴业2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收24.52亿元，同比小幅下降8.77%。扣非净利润7,811.46万元，同比大幅下降85.52%。腾远钴业2023年半年度净利润8,079.94万元，业绩同比大幅下降85.24%。本期经营活动产生的现金流净额为3.40亿元，营收同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
PART 1
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钴产品收入的大幅下降导致公司营收的小幅下降
1、主营业务构成
公司主要产品包括铜产品和钴产品两项，其中铜产品占比51.76%，钴产品占比43.82%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 铜产品 | 12.69亿元 | 51.76% | 29.68% |
| 钴产品 | 10.74亿元 | 43.82% | 2.92% |
| 其他 | 1.08亿元 | 4.41% | 38.22% |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 中国大陆 | 11.61亿元 | 47.34% | - |
| 其他国家 | 7.80亿元 | 31.81% | - |
| 港澳台地区 | 5.11亿元 | 20.85% | - |
2、钴产品收入的大幅下降导致公司营收的小幅下降
2023年半年度公司营收24.52亿元，与去年同期的26.87亿元相比，小幅下降了8.77%，主要是因为钴产品本期营收10.74亿元，去年同期为16.23亿元，同比大幅下降了33.79%。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2023中报营收 | 2022中报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 铜产品 | 12.69亿元 | 9.48亿元 | 33.81% |
| 钴产品 | 10.74亿元 | 16.23亿元 | -33.79% |
| 其他业务 | 1.08亿元 | 1.16亿元 | -6.89% |
| 合计 | 24.52亿元 | 26.87亿元 | -8.77% |
3、钴产品毛利率的大幅下降导致公司毛利率的大幅下降
2023年半年度公司毛利率从去年同期的35.46%，同比大幅下降到了今年的18.33%，主要是因为钴产品本期毛利率2.92%，去年同期为40.31%，同比大幅下降了37.39%。
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