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中仑新材(301565)2024年中报深度解读：通用型BOPA薄膜收入的小幅增长推动公司营收的小幅增长，存货周转率下降
2024年半年度，公司实现营收11.86亿元，同比小幅增长9.28%。扣非净利润9,679.06万元，同比下降15.88%。中仑新材2024年半年度净利润1.00亿元，业绩同比小幅下降14.24%。本期经营活动产生的现金流净额为1.80亿元，营收同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比下降。
PART 1
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通用型BOPA薄膜收入的小幅增长推动公司营收的小幅增长
1、主营业务构成
公司主要产品包括通用型BOPA薄膜和聚酰胺6(PA6)两项，其中通用型BOPA薄膜占比75.82%，聚酰胺6(PA6)占比15.30%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 通用型BOPA薄膜 | 8.99亿元 | 75.82% | 14.66% |
| 聚酰胺6(PA6) | 1.81亿元 | 15.3% | 7.17% |
| 新型BOPA薄膜 | 7,802.01万元 | 6.58% | 44.94% |
| 其他业务 | 1,908.54万元 | 1.61% | -15.55% |
| 生物降解BOPLA薄膜 | 814.47万元 | 0.69% | 35.14% |
2、通用型BOPA薄膜收入的小幅增长推动公司营收的小幅增长
2024年半年度公司营收11.86亿元，与去年同期的10.85亿元相比，小幅增长了9.28%。
营收小幅增长的主要原因是：
（1）通用型BOPA薄膜本期营收8.99亿元，去年同期为8.38亿元，同比小幅增长了7.35%。
（2）新型BOPA薄膜本期营收7,802.01万元，去年同期为5,176.49万元，同比大幅增长了50.72%。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2024中报营收 | 2023中报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 通用型BOPA薄膜 | 8.99亿元 | 8.38亿元 | 7.35% |
| 聚酰胺6(PA6) | 1.81亿元 | 1.72亿元 | 5.56% |
| 新型BOPA薄膜 | 7,802.01万元 | 5,176.49万元 | 50.72% |
| 生物降解BOPLA薄膜 | 814.47万元 | 369.22万元 | 120.59% |
| 其他业务 | 1,908.54万元 | 2,024.88万元 | - |
| 合计 | 11.86亿元 | 10.85亿元 | 9.28% |
从地区营收情况上来看，本期公司国内外市场分布较为均衡。2024年半年度国内销售6.28亿元，同比下降10.85%，同期海外销售5.39亿元，同比大幅增长49.35%。
PART 2
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存货周转率下降
2024年半年度，企业存货周转率为3.75，在2023年半年度到2024年半年度中仑新材存货周转率从4.43下降到了3.75，存货周转天数从40天增加到了48天。2024年半年度中仑新材存货余额合计3.77亿元，占总资产的10.44%，同比去年的2.59亿元大幅增长45.41%。
（注：2024年中计提存货475.34万元。）
PART 3
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