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金道科技(301279)2024年一季报深度解读：信用减值损失导致净利润同比小幅下降
浙江金道科技股份有限公司于2022年上市，实际控制人为“金言荣”。公司的主营业务为通用设备制造业，其中叉车变速装置为第一大收入来源，占比93.72%。
2024年一季度，公司实现营收1.60亿元，同比小幅增长7.62%。扣非净利润868.18万元，同比小幅下降6.96%。金道科技2024年第一季度净利润881.06万元，业绩同比小幅下降14.31%。
PART 1
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信用减值损失导致净利润同比小幅下降
1、净利润同比小幅下降14.31%
本期净利润为881.06万元，去年同期1,028.17万元，同比小幅下降14.31%。
净利润同比小幅下降的原因是：
虽然其他收益本期为137.06万元，去年同期为47.47万元，同比大幅增长；
但是（1）信用减值损失本期损失151.94万元，去年同期损失0.00元，；（2）主营业务利润本期为845.92万元，去年同期为914.74万元，同比小幅下降；（3）投资收益本期为-56.55元，去年同期为64.37万元，由盈转亏。
2、主营业务利润同比小幅下降7.52%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 1.60亿元 | 1.49亿元 | 7.62% |
| 营业成本 | 1.36亿元 | 1.28亿元 | 6.12% |
| 销售费用 | 196.89万元 | 113.23万元 | 73.89% |
| 管理费用 | 901.60万元 | 490.28万元 | 83.90% |
| 财务费用 | -257.60万元 | -223.27万元 | -15.38% |
| 研发费用 | 622.62万元 | 677.10万元 | -8.05% |
| 所得税费用 | -6.02万元 | 32.09万元 | -118.76% |
2024年一季度主营业务利润为845.92万元，去年同期为914.74万元，同比小幅下降7.52%。
主营业务利润同比小幅下降原因是：
| 主营业务利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 | 主营业务利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 管理费用 | 901.60万元 | 83.90% | 营业总收入 | 1.60亿元 | 7.62% |
| 毛利率 | 15.39% | 1.19% |
PART 2
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行业分析
1、行业发展趋势
金道科技属于工程机械行业的核心传动部件细分领域。 工程机械行业近三年受基建投资增速放缓及地产调控影响，国内市场呈现结构性调整，2023年行业营收规模约8500亿元，同比微增2.5%。未来三年，随着智能化、电动化技术渗透率提升，海外市场拓展加速，预计2025年全球市场规模将突破6000亿美元，其中中国企业在液压传动、新能源工程机械领域的市场份额有望提升至25%以上。
2、市场地位及占有率
金道科技在国内工程机械传动部件领域位列第二梯队，2024年其液压变速箱产品在国内叉车市场的占有率约为11%-13%，在电动叉车传动系统细分赛道市占率突破18%，但较龙头企业仍存在规模差距。
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