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金凯生科(301509)2024年三季报深度解读：净利润近3年整体呈现下降趋势
金凯(辽宁)生命科技股份有限公司于2023年上市，实际控制人为“FUMINWANG（王富民）”。公司的主营业务为CDMO，主要产品包括含氟类CDMO业务和非含氟类CDMO业务两项，其中含氟类CDMO业务占比53.18%，非含氟类CDMO业务占比45.32%。
2024年三季度，公司实现营收3.87亿元，同比大幅下降33.93%。扣非净利润2,495.81万元，同比大幅下降82.84%。金凯生科2024年第三季度净利润3,929.06万元，业绩同比大幅下降73.13%。
PART 1
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净利润近3年整体呈现下降趋势
1、营业总收入同比下降33.93%，净利润同比下降73.13%
2024年三季度，金凯生科营业总收入为3.87亿元，去年同期为5.86亿元，同比大幅下降33.93%，净利润为3,929.06万元，去年同期为1.46亿元，同比大幅下降73.13%。
净利润同比大幅下降的原因是主营业务利润本期为2,890.77万元，去年同期为1.66亿元，同比大幅下降。
2、主营业务利润同比大幅下降82.62%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 3.87亿元 | 5.86亿元 | -33.93% |
| 营业成本 | 2.36亿元 | 3.01亿元 | -21.63% |
| 销售费用 | 2,296.47万元 | 2,174.66万元 | 5.60% |
| 管理费用 | 7,321.99万元 | 7,681.32万元 | -4.68% |
| 财务费用 | -329.95万元 | -363.60万元 | 9.26% |
| 研发费用 | 2,455.41万元 | 1,944.03万元 | 26.31% |
| 所得税费用 | 703.96万元 | 2,026.85万元 | -65.27% |
2024年三季度主营业务利润为2,890.77万元，去年同期为1.66亿元，同比大幅下降82.62%。
主营业务利润同比大幅下降主要是由于（1）营业总收入本期为3.87亿元，同比大幅下降33.93%；（2）毛利率本期为39.11%，同比下降了9.56%。
3、非主营业务利润同比大幅增长
金凯生科2024年三季度非主营业务利润为1,742.24万元，去年同期为19.40万元，同比大幅增长。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 2,890.77万元 | 73.57% | 1.66亿元 | -82.62% |
| 投资收益 | 1,310.89万元 | 33.36% | 171.49万元 | 664.43% |
| 其他收益 | 418.29万元 | 10.65% | 122.50万元 | 241.46% |
| 其他 | 86.41万元 | 2.20% | -200.31万元 | 143.14% |
| 净利润 | 3,929.06万元 | 100.00% | 1.46亿元 | -73.13% |
PART 2
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行业分析
1、行业发展趋势
金凯生科属于医疗研发外包（CDMO）行业，聚焦小分子药物中间体及原料药的定制研发生产。 全球CDMO行业近三年因创新药研发需求激增持续扩容，含氟药物技术壁垒推动细分领域增长，市场空间从2022年600亿美元增至2024年超850亿美元。未来趋势将向高技术复杂度、全球化供应链整合及绿色合成工艺倾斜，预计2025年全球市场规模突破千亿美元。
2、市场地位及占有率
金凯生科凭借氟化技术优势在细分领域占据特色地位，客户覆盖欧美头部药企，但整体市占率约1.5%-2%，2024年营收3.87亿元（前三季度）同比下滑33.93%，属于区域性中型CDMO企业。
3、主要竞争对手
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