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久祺股份(300994)2024年三季报深度解读：净利润近3年整体呈现下降趋势
久祺股份有限公司于2021年上市，实际控制人为“李政”。公司的主营业务为自行车、摩托车及配件，主要产品包括配件、儿童自行车、成人自行车、助力电动自行车四项，配件占比31.11%，儿童自行车占比19.16%，成人自行车占比16.54%，助力电动自行车占比16.31%。
2024年三季度，公司实现营收17.89亿元，同比增长15.14%。扣非净利润7,447.80万元，同比小幅下降11.45%。久祺股份2024年第三季度净利润8,147.03万元，业绩同比小幅下降12.99%。
PART 1
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净利润近3年整体呈现下降趋势
1、净利润同比小幅下降12.99%
本期净利润为8,147.03万元，去年同期9,363.74万元，同比小幅下降12.99%。
净利润同比小幅下降的原因是：
虽然公允价值变动收益本期为-10.37万元，去年同期为-1,237.25万元，亏损有所减小；
但是（1）投资收益本期为517.97万元，去年同期为1,819.29万元，同比大幅下降；（2）主营业务利润本期为9,251.22万元，去年同期为1.03亿元，同比小幅下降。
2、主营业务利润同比小幅下降9.91%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 17.89亿元 | 15.53亿元 | 15.14% |
| 营业成本 | 15.45亿元 | 13.23亿元 | 16.75% |
| 销售费用 | 1.20亿元 | 9,597.63万元 | 24.93% |
| 管理费用 | 2,326.81万元 | 2,614.96万元 | -11.02% |
| 财务费用 | -1,528.80万元 | -1,780.70万元 | 14.15% |
| 研发费用 | 2,131.48万元 | 2,080.30万元 | 2.46% |
| 所得税费用 | 1,654.88万元 | 1,910.00万元 | -13.36% |
2024年三季度主营业务利润为9,251.22万元，去年同期为1.03亿元，同比小幅下降9.91%。
虽然营业总收入本期为17.89亿元，同比增长15.14%，不过毛利率本期为13.63%，同比小幅下降了1.19%，导致主营业务利润同比小幅下降。
PART 2
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行业分析
1、行业发展趋势
久祺股份属于自行车及电动自行车制造与销售行业。 近三年全球自行车行业受环保政策、健康消费及电动化趋势驱动，年均复合增长率约6.5%，2025年市场规模预计突破800亿美元。电动自行车细分市场增长显著，2024年渗透率达35%，未来智能化、轻量化技术及共享出行需求将进一步拓展市场空间。
2、市场地位及占有率
久祺股份为国内自行车出口龙头企业，2024年境外营收占比超90%，在中低端代工市场占据约8%的全球份额。公司通过ODM模式为国际品牌提供全品类产品，供应链整合能力位居行业前列。
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